当前位置: 首页 自行采购

公司采购内部控制实施细则

2020-08-12更新
6444阅读
收藏

采购内部控制实施细则

1  采购管理目标

1.1  采购业务目标

采购业务目标主要是指企业在一定条件下购买生产、经营所需物资过程中应达到的目标。具体内容如图1所示。

 

1.2  采购财务目标

采购财务目标是指企业通过对采购活动进行内部控制,确保资金安全以及最大化利用。具体内容如图2所示。

 

2  采购业务风险

1  采购经营风险

采购经营风险是指企业在采购经营活动过程中可能存在的风险。具体如图3所示。

 

2  采购财务风险

采购财务风险是指企业在采购活动的会计核算过程中出现的风险。具体如图4所示。

 

3  采购管理业务流程

3.1  请购与审批控制流程

 

3.2  采购与验收控制流程

 

4  采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度

4.1  采购授权与审批制度

 

附件

找不到您要的资料?

请简明清晰的描述您想要找到的资料类型或名称,我们会尽快完善。

立即提交

上传
资料

扫码
关注

采购文件网,投标文件,招标文件,采购文件,招标范本,投标方案,自行采购
微信公众号
采购文件网,投标文件,招标文件,采购文件,招标范本,投标方案,自行采购
微信专属客服

在线
咨询

常见问题
人工客服

服务时间:8:00-23:00

服务电话:17352997710

在线咨询

意见
反馈

收藏
本站