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高校政府采购内控制度(模板三)

2020-06-19更新
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第一章  总  则

第一条  为规范学校采购工作,提高资金使用效益,促进廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及XX省有关规定,结合我校招标与采购工作实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于校内各单位使用财政性资金,纳入学校管理的自筹经费、学生代管经费等以有偿取得货物、工程和服务的行为(适用《中华人民共和国招标投标法》的工程类项目除外)。

第三条  本办法所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的改建、扩建、装修、拆除、修缮。

服务,是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第四条  学校采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实守信原则。

第五条  各采购项目必须落实经费来源,并通过归口管理部门审批后方可执行。

第六条  采购与招投标工作严格实行回避制度。在采购活动中,采购人员及相关人员与供应商(指提供货物、工程和服务的法人、其他组织、或者自然人)有利害关系的,必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其它供应商有利害关系的,可以申请其回避。

第七条  任何单位和个人不得以任何方式非法干涉采购与招投标活动,不得将依本办法必须进行招标采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标采购。

第八条  采购信息应及时向社会公开发布,但涉及商业秘密的除外。

 

第二章  管理体制及职责划分

第九条  学校成立招标与采购工作领导小组(以下简称“领导小组”)。领导小组组长由校长担任,分管招标采购工作和财务工作的副校长任副组长,成员由计划财务处、国有资产管理处、实验室与设备管理处、规划建设处、网络与信息化管理处、图书与档案信息中心、后勤集团等部门负责人组成。主要职责是:

(一)全面领导学校招标采购工作;

(二)讨论、审议学校招标采购工作的相关规章制度;

(三)讨论、审议学校招标采购工作中的重大事项;

(四)讨论、审议学校紧急采购项目、应急抢险采购项目及其他特殊采购项目的采购方式;

(五)讨论、审议对招标采购过程中的重大违法违纪行为的处理意见;

(六)召开领导小组工作会议,听取学校招标采购工作情况及规章制度落实情况汇报。

第十条  学校设立招标采购中心,负责组织实施招标采购工作。主要职责是:

(一)拟订学校招标与采购工作的有关规章制度;

(二)接受招标采购项目申请,审核招标采购项目的相关资料;

(三)组织和管理招标采购事宜;

(四)配合归口管理部门完成履约验收;

(五)负责招标采购有关资料的整理和归档;

(六)接受监察、财务、审计部门监督检查招标采购工作;

(七)完成招标与采购工作领导小组交办的其他工作。

第十一条  学校业务归口管理部门负责职能范围内采购项目的审批、验收和支付等工作。主要职责是:

(一)负责采购资金的预算申报;

(二)负责采购计划的申请、审批、汇总;

(三)负责组织采购项目的立项论证;

(四)负责采购项目需求论证、技术参数、实施方案初审;

(五)负责完成采购项目的履约验收、项目支付。

第十二条  学校使用单位负责管理职能范围内的采购项目申报等工作。主要职责是:

(一)负责编制采购项目概算;

(二)负责采购项目的立项申报及相关材料的准备工作;

(三)负责采购项目需求、技术指标和参数的制定;

(四)协助完成采购项目的合同签订;

(五)负责配合归口管理部门完成验收、办理资产登记入固。

 

第三章  采购范围、限额

第十三条  学校采购分为招标采购中心组织的采购和业务归口管理部门组织的采购两种形式。

第十四条  符合下列情形的采购项目,由招标采购中心组织采购:

(一)属于XX省政府集中采购目录范围内的采购项目。

 

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