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中学采购内部控制制度(模板四)

2020-06-16更新
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为全面落实“三重一大”决策制度,进一步规范政府采购行为,加强对政府采购活动中的权力制约,强化对政府采购活动的监督管理,根据财政部关于印发《地方预算单位政府集中采购目录及 标准指引(2020年版)》的通知及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,学校结合实际,制定本制度。

 

第一章 总则

第一条 强化学校政府采购活动的权力制衡和监督管理,规范采购活动程序,加强内部风险控制,是落实党风廉政建设、推进依法采购的客观需要和必然选择。

第二条 学校使用财政性资金采购货物、服务和工程类项目均属于政府采购。

第三条 学校政府采购分集中采购和分散采购两种组织形式,凡属于本市市级“政府集中采购目录”内项目、且采购金额达到“政府集中采购项目限额”,必须实行政府集中采购;采购预算额度在“政府集中采购项目限额”以下、或“政府集中采购目录”外项目,可实行分散采购。集中采购须委托集中采购机构代理采购;分散采购可委托代理机构实施采购,也可依法采用法定采购方式,自行组织采购。

 

第二章 工作机制

第四条 学校成立政府采购工作领导小组,校长任组长,成员由分管校长、办公室、教务处(含信息中心)、德育处、总务处(含资产管理与财务)、工会等部门负责人组成。领导小组职责是负责:制定政府采购相关制度,对政府采购项目经费预算、采购需求、采购计划、采购方式、组织形式、招标文件、合同文本、信息公告、资金支付、履约验收等环节进行合理性、合规性审查和监督,切实履行政府采购活动的主体责任和监督管理责任。领导小组组长向学校总支会议和领导班子会议汇报工作情况。

第五条 学校成立政府采购内审监督工作小组,由校党总支书记任组长,成员由副校级督导、工会副主席、党务秘书、财务和教职工代表若干人组成。内审小组负责全程监督学校政府采购过程各环节,规范政府采购活动有序开展,加强信息公开和党风廉政建设,发现违法违纪行为及时通报,并将有关线索移交上级纪检监察部门。

第六条 建立岗位间制衡机制和人员A/B角制度,制定采购需求与内部审核、采购文件准备与复核、评审专家选取与使用、合同签订与验收、验收与保管、组织采购与质疑答复等岗位原则上应当分开设置。各处室负责本处室发展性项目预算申报,总务处负责统筹和组织全校发展性项目预算编制、政府采购和资产管理,共同做好编制采购预算、实施计划、确定采购需求、组织采购活动、验收入库支付、答复询问质疑以及配合投诉处理等工作。

 

第三章 申报和采购程序

 第七条 学校各需求部门须在每年六月底前提出年度采购需求,填报预算申请审批表(附件1)汇总管理部门,由管理部门编制学校年度政府采购预算,提交校采购工作领导小组会议审核,并由组长提交学校总支会议和领导班子会议审议后,提交教代会通过,列入学校年度预算计划。超过学校权限项目按规程报上级审核,经上级批准立项后执行。

第八条 各需求部门按经学校(或上级)批准预算立项的采购需求,填写“采购项目内控管理审批表”(附件2),按审批表逐级审批。

1-10000元(含)以下项目审批至校长;

1万元(不含)—5万元(含)以上项目采用货比三家方式,并提学校总支会议和校领导班子会议审核,行政会议通报,公示后进入采购程序;

5万元(不含)—10万元(不含)以上项目采用邀请招标方式,并提交学校总支会议和校领导班子会议审核,行政会议通报,公示后进入采购程序;

10万元(含)以上项目须组织相关人员进行校内方案评审,提交学校总支会议和校领导班子会议审核,行政会议通报,公示后报主管局批准后,按相关规定采用合法的采购形式进行采购。按规定程序、方式进行采购前,由校长或授权副校长签定采购合同。

第九条 学校各部门预算立项外的采购需求,必须按照程序(本制度第七条,下同)规定报批(临时性、突发性事件的采购需求,应在一周内按照程序办妥报批手续),预算立项外项目,需由总务处报上级批复后,再按规定程序报批后进入采购程序。

第十条 学校或部门经规定程序批准的政府采购,必须依据采购内容(货物、服务、工程),根据上级规定的相对应的方式确定采购组织方式,包括网上商城采购、公开招标采购、市场询价协议采购、邀请询价招标、竞争谈判协议采购等。

第十一条 公开招标项目应由市公共资产交易管理中心、招标代理机构,或由学校委托代理机构依据有关法规进行。学校自行委托的代理机构必须由教育主管部门入围的代理机构中产生。

第十二条 学校政府采购项目坚持必需和实用的原则,在比质量、比价格、比售后服务的基础上,选择确定供货商或工程承包方。

 

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