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学校政府采购内部控制管理办法(模板)

2020-06-15更新
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第一章 总则

第一条 为进一步规范学校政府采购行为,防范廉政风险, 控制法律风险,强化内部控制流程,促进政府采购提质增效。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》等规定,结合学校实际,制定本办法。

第二条 政府采购是指学校使用财政性资金采购省集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。集中采购目录以外或者采购限额标准以内的货物、工程和服务, 参照本办法相关规定执行。

第三条 基建工程项目按照本校基本建设管理办法和本办法相关规定执行。

第四条 学校政府采购内部控制管理遵循“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行” 的基本原则,通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程, 逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。

 

第二章 部门职责

第五条 学校政府采购工作按照“统一领导、分工协作、规范实施、责任落实”要求,各部门履行相应职责。

第六条 计财处职责:

计财处是负责政府采购预算、支付的管理部门,实施财务管理、资金支付及核算等工作,牵头政府采购预算编制和审核、预算管理,协助政府采购计划备案。

第七条 采购中心职责:

 1.制定校内政府采购管理制度和工作流程;

 2.宣传政府采购法律法规及相关政策;

 3.组织政府采购项目实施;

 4.协助政府采购监管部门开展监督检查工作,对政府采购工作提出意见和建议;

 5.负责组织对政府采购项目质疑的答复,协助投诉处理工 作;

 6.负责选择采购代理机构、编制采购文件、监督采购活动、合同起草、合同公示及合同备案、采购信息统计、归集采购环节档案等具体工作。

第八条 监察处、审计处是政府采购工作监督部门,负责政府采购相关工作的监督,委派监督人员和采购人代表,组织处理投诉等工作。

第九条 发展规划处对采购合同的合法性及合同规范性进行审核。

第十条 国有资产管理处负责政府采购验收,资产登记入账。参与政府采购资产配置及项目立项等工作。

第十一条 主管部门负责组织立项论证相关工作,包括组织对市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查,根据市场调查报告或资料对使用部门提交的立项申报书进行初步审 核,负责立项论证资料整理归档,并按照政府采购有关要求做好前期准备工作。

第十二条 使用部门(或科研项目负责人)负责政府采购市场调查、立项申报、履约验收等工作,具体如下:

 

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