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食品药品监督管理局政府采购内控制度(模板)

2020-06-15更新
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 一、总则

(一)根据《中华人民共和国政府采购法》规定,为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设,为加强我局物资采购管理、采购计划的编制、申报、审批、执行等行为降低采购成本特制定本制度。

(二)本制度适用于我局各科室、分局所有物资采购管理。

 

二、机关成立政府采购工作小组

由分管机关领导及办公室、政策法制科、规划财务科相关工作人员组成,履行政府采购职责。政府采购小组主要负责拟定全年采购计划,制定机关政府采购管理制度和办法,组织政府采购项目的组织和实施等工作。

 

三、采购业务控制

(一)采购预算与计划管理

1.政府采购预算编制与审核。采购小组应建立与预算编制和资产管理、财会等岗位之间的沟通协调机制,根据本单位实际需求和政府采购预算范围编制较为详尽的政府采购预算并联合进行政府采购预算审核。

2.政府采购计划编制。采购小组严格按照政府采购预算范围、数量、金额和要求等编制政府采购计划。

3.采购计划的审核。采购小组负责审核采购计划的合理性,如采购计划是否列入预算、是否与业务部门的工作计划和资产存量相适应;是否与资产配置标准相符合;专业性设备附有相关技术部门的审核意见;财务人员对采购计划是否在预算指标额度内进行审核。

4.采购计划审批。采购计划经采购小组等进行审核后,如大额采购,上报分管领导审批,审批后政府采购计划下达给各科室,作为各科室申请政府采购的依据。

 

(二)需求申请与审批

各科室、分局申请购买物品并填报局统一制定的《购物申请表》。

(一)办公用品、办公设备耗材等由各科室、分局每月25日前报送采购申请交办公室审核汇总。

(二)办公设备、办公家具、电器、服务类等由各科室、分局根据实际需要提出采购申请交办公室审核汇总。

(三)专用仪器设备及物资采购由各科室、分局根据各自实际需要提出采购申请。

(四)采购申请应列明采购物品的主要技术参数。

(五)采购申请按照我局《财务管理制度》完善预算审批手续。采购申请在各科室、分局预算后先由分管领导审签,再由财务分管领导审批,价值超过3000元的报局长审批,超过8000元的按程序审核后报局长办公会议审定,按程序办理政府采购的相关事宜。

 

四、采购程序管理 

1.对政府采购活动实施归口管理,建立政府采购、资产管理、相互协调、相互制约的机制。

2.机关采购小组负责机关采购,小组内部做好职责分工,确保招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。

 

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